SIAK
Ekspose Program Kerja & Anggaran
Subbagian Perencanaan dan Umum
Tahun Anggaran 2025
Tahun Anggaran 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Siak
Kabupaten Siak
Presenter:
ADITYA WIDYAWAN PRIMA, S.Kom, M.Si
Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum
Kedudukan & Peran Strategis
2/10
Peran Vital
Subbagian Perencanaan dan Umum memegang peran vital sebagai "tulang punggung" administrasi dinas.
Fungsi Utama
- Mendukung kelancaran operasional perkantoran
- Memfasilitasi perencanaan strategis dinas
- Pengelolaan administrasi umum dan aset
"Tertib Administrasi, Akuntabel, dan Pelayanan Prima"
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak
Subbagian Perencanaan dan Umum
Tugas Pokok & Fungsi
3/10
Klaster Perencanaan & Pelaporan
- Menyusun Renstra & RKT
- Koordinasi RKA, DPA, LkjIP, dan LPPD
- Pengolahan data statistik & laporan
- Monitoring dan evaluasi program
Klaster Umum, Aset & Kepegawaian
- Pengelolaan kearsipan & surat menyurat
- Pengelolaan BMD & Inventarisasi
- Pemeliharaan sarana prasarana
- Fasilitasi rapat & keprotokolan
- Pembinaan staf & evaluasi kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak
Subbagian Perencanaan dan Umum
Dukungan Operasional & Layanan Perkantoran
4/10
Fokus Kegiatan Rutin
📋 Kebutuhan Dasar
Memastikan ketersediaan ATK, logistik, listrik, dan air
👥 Kesejahteraan
Menjamin gaji & tunjangan pegawai tepat waktu
🚗 Pemeliharaan Aset
Perawatan kendaraan dinas dan aset tidak bergerak
📁 Dokumentasi
Manajemen surat menyurat dan arsip yang rapi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak
Subbagian Perencanaan dan Umum
Postur Anggaran Tahun 2025
5/10
Rp 10.517.065.885
Total Pagu Anggaran Subbagian Perencanaan & Umum
Belanja Pegawai
74.5% - Gaji & Tunjangan
74.5% - Gaji & Tunjangan
Belanja Modal
8.6% - Peralatan & Mesin
8.6% - Peralatan & Mesin
Belanja Barang
5.7% - Bahan Bacaan
5.7% - Bahan Bacaan
Belanja Rutin
11.2% - Operasional
11.2% - Operasional
Catatan: Belanja Pegawai mendominasi struktur anggaran sebagai komitmen kesejahteraan ASN dan Non-ASN
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak
Subbagian Perencanaan dan Umum
Komponen Belanja Utama
6/10
| Komponen Belanja | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Gaji dan Tunjangan ASN & Non-ASN | 7.835.843.415 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 902.700.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan | 600.000.000 |
| Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 579.000.000 |
| Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik | 257.250.000 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak
Subbagian Perencanaan dan Umum
Dukungan Sarana & Prasarana Rutin
7/10
| Komponen Belanja | Anggaran (Rp) |
|---|---|
| Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas | 201.892.640 |
| Pengadaan Logistik (ATK, Kebersihan, Makan Minum) | 84.999.180 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 27.127.650 |
| Barang Cetakan dan Penggandaan | 18.824.000 |
| Jasa Surat Menyurat (Materai) | 9.996.000 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak
Subbagian Perencanaan dan Umum
Pos Anggaran Efisiensi
8/10
Catatan: Beberapa pos anggaran tidak teranggarkan tahun ini karena efisiensi, pengalihan prioritas, dan sebenarnya MASIH TERDAPAT KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PENGADAAN SARANA DAN PRASANA KANTOR.
| Kegiatan | Status |
|---|---|
| Pengadaan Mebel | Rp 0 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Rp 0 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 0 |
Alasan Efisiensi:
- Prioritas dialihkan ke kebutuhan operasional yang lebih mendesak
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak
Subbagian Perencanaan dan Umum
Tantangan & Langkah Strategis
9/10
⚠️ Tantangan
- Optimalisasi pengelolaan BMD yang akurat dan transparan
- Peningkatan disiplin administrasi perencanaan
- Efisiensi penggunaan utilitas & ATK
✓ Strategi
- Digitalisasi arsip dan surat menyurat (e-Office)
- Inventarisasi aset berkala (Opname Fisik)
- Peningkatan kompetensi SDM melalui Bimtek
Target Kinerja 2025
Terwujudnya tata kelola administrasi yang profesional, akuntabel, dan berbasis digital
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak
Subbagian Perencanaan dan Umum
Komitmen Kinerja
10/10
SIAK
"Diskominfo Siak Siap Mewujudkan Tata Kelola Administrasi yang Profesional dan Akuntabel"
Terima Kasih
Subbagian Perencanaan dan Umum
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak